Nu har jag gjort det igen. Bokfört en leverantörsfaktura med 7kr för mycket. Hur gör jag nu? Fakturan var på 191kr men jag har bokfört den som 197kr. Om jag ändrar den i leverantörsfakturan så ändras den väl inte när jag ska betalslå den. För det är väl för bra för att vara sant. Så hur gör jag nu?
Best practice vid fel inslaget belopp i levreskontran
Du kan tyvärr inte ändra i den betalda leverantörsfakturan. Däremot kan du ändra i den verifikation som skapats, genom att markera den och klicka på ‘Ändra’.
Pehja
#3
Ok, Tack! men hur gör jag i levreskontran. Det kommer ju att fela på 7kr där. Eller spelar det ingen roll för bokföringen?
Du kan skapa en ny leverantörsfaktura med beloppet -7 kr för att få en korrekt leverantörsreskontra.