Hej !
Jag har fått en leverantörsfaktura 4062:- och en Kreditfaktura 1944:- från samma leverantör, då jag lämnat förbrukningsvaror åter till leverantören. Enligt leverantör så skall jag betala mellanskillnaden (2118:-) på dessa två fakturor.
Hur skall jag bokföra detta i programmet? Jag har skapat den ursprungliga fakturan på hela beloppet och sedan en manuell verifikation på kreditfakturan. När jag sedan skall betala får jag ett felmeddelande att beloppet stämmer inte när jag ändrar totalbeloppet till mellanskillnaden istället. Skall man använda delbetalning?
Måste finnas något enklare sätt att hantera kreditfakturor mot leverantör?