Jag undrar hur jag ska göra för att programmet ska uppfatta min fakturering korrekt.
Jag fakturerar en kund i EU. Artikeln går in på försäljningskonto 3001. Kontot har 0 % moms. Alltså blir det ingen moms på fakturan oavsett vad rutan om Moms vid omvänd… säger. Men hur ska det vara?
Du bör använda ett annat försäljningskonto, ett med moms, och en momskod för något av fälten för omvänd skattskyldighet (se momsrapporten)
Tack Erik!
Jag listade ut att jag skulle ha moms på försäljningskontot. Tidigare när jag duplicerade en äldre faktura så hoppade momsen på även när den inte borde, men när jag skapade en ny faktura så fungerade det fint.
Bara för att undvika missförstånd: Jag bör väl använda momskod som leder till fält 39? Jag bör gå under huvudregeln.
Tack för hjälpen!
Ja, om det är försäljning av tjänster till näringsidkare i annat EU-land enligt huvudregeln så ska du använda momskod 39