Hej
Hoppas verkligen någon kan ge mig hjälp med nedan
Har aldrig haft problem med moms/skattedeklarationen tills jag för en tid sedan började köpa in från Tyskland.
Inköpet är bokfört helt korrekt hoppas jag (quadruppel kollat)
D 4020 Inköp varor från annan EU land 10000kr
K 1940 Bankkonto 10000kr
K 2615 Utgående moms varuförvärv annat EU land 2500kr
D 2645 Ingående moms varuförvärv annat EU land 2500kr
Momskoden för 4020 är 20
Momskoden för 2615 är 20
Momskoden för 2645 är 48
I ruta 20 (Inköp av varor från annat EU land) skriver den ut 7500 (10000-2500). Det är ju korrekt om jag förstår det. Det som hamnat på 2645 läggs in i ruta 48 tillsammans med övrig ingående moms.
Nu till ruta 49, Moms att betala eller få tillbaka. Låt oss säga att denna visar totalt 20.000 för det kvartal som varit.
När jag trycker på “Skapa verifikation” och anger 2650 som konto så visar fortfarande den fiktiva blanketten, den som används som underlag hos skatteverket att ruta 49 ska fyllas i med 20.000. Men i själva verifikationen som skapas kan jag se att det på K 2650 lagts 22500, dvs den har lagt på momsen.
Nu blir jag förvirrad. Ska jag betala 20000 som underlaget visar men bokföra bort de andra 2500 i efterhand igen? Eller ska jag betala 22500 och strunta i vad underlaget visar?
Är jag snurrig eller programmet?
Snälla hjälp, inte många dagar kvar tills pengarna ska in på skattekontot.