Hej!
Kan hända att jag bokfört fel eller så är det något som är tokigt…
När jag bokförde en faktura från en kund så skrev jag in öresutjämningen “0,50” på konto 3740 så totalen på leverantörsskulden överensstämde med fakturan på “1813 kr”.
Men när jag sedan markerade fakturan som betald så bokfördes leverantörsskulden utan denna och blev alltså på beloppet “1812,50 kr”?
Fick se detta först nu när jag gick igenom året…
Något jag missar så jag vet inför detta året och kommande bokföringar?
Tack på förhand