Teknisk fråga. Bokföra leverantörfaktura med öresavrunding

#1

Hur bokför jag en leverantörsfaktura med örseavrundning på enklast sätt.
Faktura belopp: 371,00 kr

LEVERANTÖRSFAKTUROR
Nya
KONTO
2641 moms: 74,25 kr
5420 Progr: 297,00 kr

Totalt 371,25 kr

Det blir ett glapp på 0,25 kr öresrundning som inte går att lägga här.

Sättet att handskas med det som jag nu är att ändra verifikatet innan bokföring
KREDIT
2440 Leverantörsskuld 371,25 kr > 371,00 kr
3740 Öres av. 0,25 kr

Se bilaga

42
Skärmavbild 2021-06-09 kl. 11.49.42.jpg1822x1168 166 KB

Hälsningar
Jonas

#2

Lägg in en post 3740 Öresutjämning på leverantörsfakturan med belopp -0,25 kr.

#3

Är det såhär du tänkt?

45
Skärmavbild 2021-06-10 kl. 08.34.45.jpg2458x1844 475 KB

Funkar inte om jag skriv in 3740, den dyker inte upp då.
Kopierar och klistrar in hela “3740 Öres- och kronutjämning” funkar det.

#4

Ja, precis. När du skriver 3740 så kommer (bör det komma?) en kompletteringsvy där du väljer kontonummer+hela namnet.

#5

Det är den listan som inte dyker upp.
Precis som i den bifogade bilden, bara kontonumret som jag skrivit in hela men inget namn.

Men om ja kopierar hela “kontonummer+hela namnet” från ett annat verifikat och klistrar in det går det fint att registrera.